| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2024-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理。
2.指導、搞好轄區(qū)內(nèi)各村村民委員會以及社區(qū)居民委員會的工作，支持、幫助村民委員會以及社區(qū)居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映村民的意見、建議和要求。
3.抓好轄區(qū)內(nèi)的文化建設(shè)，開展文明街鎮(zhèn)、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
4.負責我鎮(zhèn)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作。
6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；
7.負責在轄區(qū)內(nèi)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；
8.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作。
9.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護轄區(qū)的良好秩序。
10.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作。
12.負責財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作。
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
黨政辦公室：統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。
黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責。
經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。
民政和社會事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。
平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責。
財政辦公室：統(tǒng)籌負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責。
應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。
鎮(zhèn)人大辦公室：承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團決議決定執(zhí)行的督促、檢查；承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項會議；負責鎮(zhèn)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障；做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作；做好本轄區(qū)內(nèi)區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務(wù)，以及區(qū)人大代表履職服務(wù)等工作。
綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
文化服務(wù)中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。
退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
旅游服務(wù)中心：主要承擔轄區(qū)內(nèi)旅游資源的策劃、包裝、運營、管理，提升整體旅游質(zhì)量和服務(wù)水平；制訂和執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)旅游質(zhì)量和服務(wù)標準；外宣及人居環(huán)境整治等工作。
建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔對轄區(qū)內(nèi)市政、環(huán)保、交通等項目建設(shè)和管理等工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1536.42萬元，支出總計1536.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加1536.42萬元，增長100.00%，主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。
2.收入情況。2023年度收入合計1536.42萬元，較上年決算數(shù)增加1536.42萬元，增長100.00%，主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。其中：財政撥款收入1536.42萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1536.42萬元，較上年決算數(shù)增加1536.42萬元，增長100.00%，主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。其中：基本支出1020.42萬元，占66.42%；項目支出516.00萬元，占33.58%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1536.42萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1536.42萬元，增長100.00%。主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1536.42萬元，較上年決算數(shù)增加1536.42萬元，增長100.00%。主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。較年初預(yù)算數(shù)增加91.05萬元，增長6.30%。主要原因是有職工退休、去世、晉級晉檔導致的增資調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1536.42萬元，較上年決算數(shù)增加1536.42萬元，增長100.00%。主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。較年初預(yù)算數(shù)增加91.05萬元，增長6.30%。主要原因是有職工退休、去世、晉級晉檔導致的增資調(diào)資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出5.81萬元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障和就業(yè)支出119.50萬元，占7.78%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）衛(wèi)生健康支出47.75萬元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出319.00萬元，占20.76%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（5）農(nóng)林水支出997.90萬元，占64.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.04萬元，增長10.04%，2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。
（6）住房保障支出46.45萬元，占3.02%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1020.42萬元。其中：人員經(jīng)費862.02萬元，較上年決算數(shù)增加862.02萬元，增長100.00%，主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資。公用經(jīng)費158.40萬元，較上年決算數(shù)增加158.40萬元，增長100.00%，主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。公用經(jīng)費用途主要包括購買辦公用品、各類公共支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元。
公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。
公務(wù)接待費0.00萬元。
? ? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。本年度培訓費支出5.81萬元，較上年決算數(shù)增加5.81萬元，增長100.00%，主要原因是2023年決算數(shù)據(jù)新增加農(nóng)服中心賬套填報。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金217萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曾召容，聯(lián)系方式：023-40852458。
