| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2023-00027 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長(cháng)壽區菩提街道辦事處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本轄區內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
1.黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。
2.黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責。
4.民政和社區事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。
5.平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
6.規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責。
7.財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責。
8.應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理、交通建設等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。
9.街道人大辦公室：承辦街道人大工作委員會(huì )決定事項實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì )的各項會(huì )議；做好本轄區內的區人大代表聯(lián)系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區人大代表議案、建議督辦等工作。
10.綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。
11.社區事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔對社區服務(wù)工作的統籌指導、社會(huì )事務(wù)、衛生、計生等方面服務(wù)工作。
12.社區文化服務(wù)中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
13.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。
14.退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
15.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。
16.農業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
17. 物業(yè)服務(wù)中心：主要承擔指導本轄區內住宅小區業(yè)主大會(huì )成立及業(yè)主委員會(huì )的選舉、監督業(yè)主大會(huì )和業(yè)主委員會(huì )依法履行職責、協(xié)助做好物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理、調解物業(yè)管理糾紛等事務(wù)性工作。菩提街道社區事務(wù)服務(wù)中心不承擔物業(yè)方面職責。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計5345.72萬(wàn)元，支出總計5345.72萬(wàn)元。收支較上年決算數增加689.05萬(wàn)元、增長(cháng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區移民綜合幫扶項目支出、民政經(jīng)費等特定項目支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計5345.72萬(wàn)元，較上年決算數增加689.05萬(wàn)元、增長(cháng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區移民綜合幫扶項目支出、民政經(jīng)費等特定項目支出增加。其中：財政撥款收入5345.72萬(wàn)元，占100%.
3.支出情況。2022年度支出合計5345.72萬(wàn)元，較上年決算數增加689.05萬(wàn)元、增長(cháng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區移民綜合幫扶項目支出、民政經(jīng)費等特定項目支出增加。其中：基本支出2876.61萬(wàn)元，占46.19%；項目支出2469.11萬(wàn)元，占53.81%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，與上年決算數相同。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計5345.72萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加689.05萬(wàn)元，增長(cháng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區移民綜合幫扶項目支出、民政經(jīng)費等特定項目支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5102.72萬(wàn)元，較上年決算數增加461.55萬(wàn)元，增長(cháng)9.94%。主要原因是上級安排資金增加，比年初預算數增加1031.41萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0 萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5102.72萬(wàn)元，較上年決算數增加461.55萬(wàn)元，增長(cháng)9.94%。主要原因是疫情防控支出、桃花社區移民綜合幫扶項目支出、民政經(jīng)費等特定項目支出增加，比年初預算數增加1031.41萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財政撥款基本支出5102.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1761.05萬(wàn)元，較上年決算數減少68.53萬(wàn)元，減少3.75%，主要原因是退休人員較多。人員經(jīng)費用途主要包括工資薪金，津貼補貼等。公用經(jīng)費708.06萬(wàn)元，較上年決算數減少72.94萬(wàn)元，減少9.34 %，主要原因是22年厲行節約，減少公用經(jīng)費開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓費、公用車(chē)輛維修維護等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入243萬(wàn)元，較上年決算數增加227.5萬(wàn)元，增加146.77%，主要原因是桃花社區移民綜合幫扶項目屬于國家重大水利工程建設基金安排的支出。本年支出243萬(wàn)元，較上年決算數增加227.5萬(wàn)元，增加146.77%，主要原因是桃花社區移民綜合幫扶項目屬于三峽后續項目，使用國家重大水利工程建設基金。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.03 萬(wàn)元，較年初預算數減少0.51萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是置換一輛油車(chē)為電動(dòng)車(chē)，油費維修費有所減少，無(wú)公務(wù)接待費。較上年支出數減少0.51萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是置換一輛油車(chē)為電動(dòng)車(chē)，油費維修費有所減少，車(chē)輛維修支出減少，無(wú)公務(wù)接待費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元0。費用支出較年初預算數相同。
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數相同。
公務(wù)車(chē)運行維護費4.03萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛運行維護。較上年支出數減少0.51萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是置換一輛油車(chē)為電動(dòng)車(chē)，油費維修費有所減少。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。較上年支出數減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.34萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出616.11萬(wàn)元，比2021年度減少49.11萬(wàn)元，減少7.38%，主要原因是22年房租已于21年提前支付。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公用房租賃、物業(yè)費用、辦公費等。
本年度會(huì )議費支出3.38萬(wàn)元，較上年決算數減少0.77萬(wàn)元，減少18.48%，主要原因是受疫情影響，線(xiàn)下會(huì )議減少。本年度培訓費支出12.37萬(wàn)元，較上年決算數增加8.38萬(wàn)元，增長(cháng)210.55 %，主要原因是疫情防控要求，對于志愿者開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓較多，此外換屆后人員崗位變化較多，培訓增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：應急保障用車(chē)1輛，機要通信車(chē)1輛，執法執勤車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元。 ??
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我街道對部門(mén)整體和重點(diǎn)項目開(kāi)展了績(jì)效自評。
（二）績(jì)效自評結果
具體內容詳見(jiàn)附件《菩提街道辦事處2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表》。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：王霞??聯(lián)系方式：023-81881943
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