| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2024-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)菩提街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作。
3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰。
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利。
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、社會事務(wù)、衛(wèi)生、計生等方面服務(wù)工作。
2.社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。
4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
6.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
7.物業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉、監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責(zé)、協(xié)助做好物業(yè)專項維修資金管理、調(diào)解物業(yè)管理糾紛等事務(wù)性工作。菩提街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心不承擔(dān)物業(yè)方面職責(zé)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1144.8萬元，支出總計1144.8萬元。收支較上年決算數(shù)增加1144.8萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。
2.收入情況。2023年度收入合計1144.8萬元，較上年決算數(shù)增加1144.8萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。其中：財政撥款收入1144.8萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1144.8萬元，較上年決算數(shù)增加1144.8萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。
其中：基本支出958.8萬元，占83.8%；項目支出186.01萬元，占16.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1144.8萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1144.8萬元，增長100.0%。主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1025.4萬元，較上年決算數(shù)增加1025.4萬元，增長100.0%。主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。較年初預(yù)算數(shù)增加22.26萬元，增長2.2%。主要原因是2023年人員經(jīng)費預(yù)算調(diào)劑減少13.34萬元，新增2023年農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施專項補助資金項目13.6萬元，新增一事一議村級公共服務(wù)項目22萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1025.4萬元，較上年決算數(shù)增加1025.4萬元，增長100.0%。主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。較年初預(yù)算數(shù)增加22.26萬元，增長2.2%。主要原因是2023年人員經(jīng)費支出減少13.34萬元，新增2023年農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施專項補助資金項目13.6萬元，新增一事一議村級公共服務(wù)項目22萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.46萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（2）社會保障和就業(yè)支出85.73萬元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.34萬元，下降19.2%，主要原因是在職人員養(yǎng)老保險費用調(diào)減20.34萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出51.61萬元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（4）農(nóng)林水支出829.89萬元，占80.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.6萬元，增長5.4%，主要原因是新增2023年農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施專項補助資金項目13.6萬元，新增一事一議村級公共服務(wù)項目22萬元。
（5）住房保障支出51.7萬元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出958.8萬元。其中：人員經(jīng)費940.24萬元，較上年決算數(shù)增加940.24萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。人員經(jīng)費用途主要包括工資薪金，津貼補貼，養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，住房公積金等。公用經(jīng)費18.55萬元，較上年決算數(shù)增加18.55萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓(xùn)費、水電費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入119.41萬元，較上年決算數(shù)增加119.41萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。該筆政府性基金預(yù)算財政撥款主要用于桃花社區(qū)移民安置區(qū)綜合幫扶項目。本年支出119.41萬元，較上年決算數(shù)增加119.41萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。該筆政府性基金預(yù)算財政撥款主要用于桃花社區(qū)移民安置區(qū)綜合幫扶項目。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心三公經(jīng)費在街道辦事處本級列支，故支出為0。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，2022年支出數(shù)據(jù)為0，2023年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心三公經(jīng)費在街道辦事處本級列支，故支出也為0。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出6.46萬元，較上年決算數(shù)增加6.46萬元，增長100.0%，2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故該賬套為新建，決算數(shù)增加百分之百。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
因農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套為新建，其包含的7個事業(yè)單位固定資產(chǎn)在本級決算報表納入，故2023年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金186.01萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? ???六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81881943。
