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一、單位基本情況

（一）職能職責。1.統籌負責基層黨建、群團等職責；3.統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；2.統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；3.統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；4.統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)；5.承辦鎮人民代表大會(huì )及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會(huì )等各項會(huì )議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務(wù)，以及區人大代表履職服務(wù)等工作。

（二）單位構成。重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府本級內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2382.93萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2382.93萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少69.71萬(wàn)元，主要是減少了一次性退休補貼和一次性死亡撫恤。

（二）支出預算：2024年年初預算數2382.93萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1035.18萬(wàn)元，教育支出20.83萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出293.89萬(wàn)元，衛生健康支出66.65萬(wàn)元，農林水支出892.39萬(wàn)元，住房保障支出73.99萬(wàn)元。支出較去年減少69.71萬(wàn)元，主要是基本支出增加134.42萬(wàn)元，項目支出減少204.13萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入2382.93萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2382.93萬(wàn)元，比2023年減少69.71萬(wàn)元。其中：基本支出1425.64萬(wàn)元，比2023年增加134.42萬(wàn)元，主要原因是臨聘人員工資和遺屬人員補助由項目支出調整到基本支出，主要用于保障臨聘人員工資福利及社會(huì )保險繳費，遺屬人員生活補助；項目支出957.29萬(wàn)元，比2023年減少204.13萬(wàn)元，主要原因是臨聘人員工資和遺屬人員補助由項目支出調整到基本支出。

重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府本級2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算30萬(wàn)元，比2023年增加5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費30萬(wàn)元，比2023年增加5萬(wàn)元，主要原因是預計用車(chē)次數增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費224.58萬(wàn)元，比上年減少6.82萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本年度無(wú)政府采購預算額度。

3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我鎮2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款957.29萬(wàn)元。其中：一般項目7個(gè)，涉及資金957.29萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛9輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算無(wú)安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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