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一、單位基本情況

（一）職能職責。1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；2.統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；3.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；4.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責；5.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。

（二）單位構成。重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府農業(yè)服務(wù)中心內設機構7個(gè)，分別是石堰鎮農業(yè)服務(wù)中心、石堰鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、石堰鎮文化服務(wù)中心、石堰鎮退役軍人服務(wù)站、石堰鎮綜合執法大隊、石堰鎮產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心和石堰鎮建設環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1288.2萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1288.2萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加183.86萬(wàn)元，主要是農林水支出經(jīng)費預算撥款增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數1288.2萬(wàn)元，其中：教育支出5.25萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出147.8萬(wàn)元，衛生健康支出46.66萬(wàn)元，節能環(huán)保支出10.49萬(wàn)元，城鄉社區支出10萬(wàn)元，農林水支出1026.03萬(wàn)元，住房保障支出41.98萬(wàn)元。支出較去年增加183.86萬(wàn)元，主要是基本支出增加131.37萬(wàn)元，項目支出增加52.49萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1288.2萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1288.2萬(wàn)元，比2023年增加183.86萬(wàn)元。其中：基本支出1085.71萬(wàn)元，比2023年增加131.37萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)人員工資基數調整；項目支出202.49萬(wàn)元，比2023年增加52.49萬(wàn)元，主要原因是一事一議村級公共服務(wù)項目預算支出增加。

重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府農業(yè)服務(wù)中心2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府農業(yè)服務(wù)中心無(wú)“三公”經(jīng)費預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費175.63萬(wàn)元，比上年增加20.06萬(wàn)元，主要原因為商品和服務(wù)支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額128萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算128萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購128萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算128萬(wàn)元。

3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我鎮2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款202.49萬(wàn)元。其中：一般項目4個(gè)，涉及資金202.49萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算無(wú)安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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