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一、2020年財政預算執行情況

（一）財政預算收入執行情況

2020年共實(shí)現財政收入4065.85萬(wàn)元(一般預算收入3819.19萬(wàn)元，政府性基金收入158.05萬(wàn)元，上年結余88.61萬(wàn)元)，比去年增加17.8％。

1.上級補助收入3819.19萬(wàn)元(附表一)

①、四項轉移支付1625.94萬(wàn)元，其中：

保障性轉移支付1368.34萬(wàn)元，其中：區級基本財力保障機制獎補資金43.80萬(wàn)元；取消特產(chǎn)稅、免征農業(yè)稅及附加轉移支付60.89萬(wàn)元；國家重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付124.43萬(wàn)元；農村稅費改革政策性轉移支付27.14萬(wàn)元；退耕還林減收補助16萬(wàn)元；調整工資補助1096.09萬(wàn)元。

事務(wù)性轉移支付152.14萬(wàn)元。

激勵性轉移支付105.45萬(wàn)元。

②、專(zhuān)項補助2193.25萬(wàn)元

對村級一事一議的補助240.47萬(wàn)元；

農村低保497.34萬(wàn)元；

城市低保7.59萬(wàn)元；

其他專(zhuān)款補助1447.85萬(wàn)元。

2.上年結余88.61萬(wàn)元

3.鎮財政政府性基金收入158.05萬(wàn)元(附表二)

（二）財政預算支出執行情況。

2020年，全年共計實(shí)現財政支出4065.85萬(wàn)元(公共服務(wù)支出3890.21萬(wàn)元，政府性基金支出158.05萬(wàn)元，上解支出17.59萬(wàn)元)，比去年增長(cháng)12.9％。主要支出項目如下：

1.一般公共服務(wù)支出1084.88萬(wàn)元。?

2.文化體育與傳媒支出24.02萬(wàn)元。

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出1561.14萬(wàn)元。

4.衛生健康支出308.12萬(wàn)元。

5.節能環(huán)保支出36.46萬(wàn)元。

6.農林水支出784.88萬(wàn)元。

7.金融支出1萬(wàn)元。

8.住房保障支出80.72萬(wàn)元。

9.災害防治及應急管理支出9萬(wàn)元。

10.上解上級支出17.59萬(wàn)元（社會(huì )閑散精神病人醫療費）

11.鎮財政政府性支出158.05萬(wàn)元。

（三）2020年財政工作情況

1.認真做好新冠疫情防控

一是做好疫情防控值守和巡防。在疫情防控工作開(kāi)始，按照鎮統一安排部署，抽調專(zhuān)人參加卡點(diǎn)值守和路段巡防，積極對銀行防控措施情況進(jìn)行督導檢查，助力疫情防控工作有序開(kāi)展。

二是加強資金監管。督促指導全鎮村(社區)依法依規加強疫情防控資金監管，確保防控資金用于與疫情直接相關(guān)的工作。對社會(huì )各界捐款做好監管，進(jìn)行登記造冊、建立檔案，堅持工作紀律，規范文件憑據管理，統籌考慮經(jīng)費支出，確保每一分錢(qián)都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限防疫資金發(fā)揮最大效益。

三是做好單位防控工作。落實(shí)疫情防控措施，，明確財政辦人員崗位職責，分工協(xié)作，協(xié)同戰“疫”，堅持工作人員每天測溫，辦公場(chǎng)所每天消毒，戴好口罩辦公，緊繃疫情防控安全弦。

財政辦將繼續按照區委區府和鎮黨委政府關(guān)于統籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控工作的部署要求，堅持不懈抓緊抓實(shí)抓細各項疫情常態(tài)化防控工作，協(xié)同奮戰，以更扎實(shí)的工作舉措，助力常態(tài)化疫情防控工作取得成效。

2.認真做好收支報賬工作。

按照區、鎮規定要求，做好收支報賬審核、制度執行、資產(chǎn)和賬務(wù)核算工作。

一是涉農補貼工作有序開(kāi)展。一是及時(shí)開(kāi)展核對、調整農戶(hù)補貼信息工作，對全鎮因農戶(hù)變更戶(hù)主、調整土地承包面積等信息進(jìn)行更正，確保農戶(hù)補貼資金發(fā)放準確無(wú)誤。

二是開(kāi)展了2020年度糧食補貼等涉農資金的造冊工作，截至12月共發(fā)放27項涉農補貼5800萬(wàn)元。

三是為不慎丟失補貼卡的農戶(hù)及時(shí)進(jìn)行掛失、補辦工作。

（四）嚴格執行八項規定，加強支出預算管理。

區預算編制工作會(huì )后，鎮黨委政府高度重視，經(jīng)過(guò)認真測算和討論，初定我鎮2020年預算支出為3868萬(wàn)元。其中:一是基本支出3736萬(wàn)元。其中“三公經(jīng)費”按照不超過(guò)“基本支出”的3%逐年下降，今年安排了公務(wù)接待費2萬(wàn)元、交通費6萬(wàn)元、會(huì )議費16萬(wàn)元。二是項目支出132萬(wàn)元，其中人大工作經(jīng)費2萬(wàn)元、綜合維穩工作經(jīng)費5萬(wàn)元、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費3萬(wàn)元、共青團工作經(jīng)費2萬(wàn)元、扶貧工作經(jīng)費5萬(wàn)元、環(huán)境治理經(jīng)費5萬(wàn)元、機關(guān)黨建經(jīng)費2.6萬(wàn)元、人武工作經(jīng)費2萬(wàn)元、政府采購3萬(wàn)元、鎮干部績(jì)效報酬32.4萬(wàn)元、村干部績(jì)效報酬50萬(wàn)元、計劃生育工作經(jīng)費6萬(wàn)元、農村獨生子女保健費14萬(wàn)元。

（五）一事一議財政獎補工作。

經(jīng)整合資金，2020年11個(gè)村申報12個(gè)獎補項目。其中：道路修建項目10個(gè)，總里程10.07公里，太陽(yáng)路燈安裝2個(gè)527盞，項目受益人口26800人，申報財政獎補資金215萬(wàn)元及農業(yè)專(zhuān)項補助資金18萬(wàn)元，全鎮1個(gè)貧困村一事一議項目實(shí)施全覆蓋。截止12月底，12個(gè)項目已完工，全面完成驗收報賬工作。

（六）村級“三級”代理服務(wù)工作。

根據區有關(guān)要求，在鎮黨委政府的領(lǐng)導下，成立了領(lǐng)導組和服務(wù)機構，充實(shí)了人員，制定了規章制度，設立了崗位，加強了賬戶(hù)管理，規范了收入和支出，嚴格執行開(kāi)支的范圍和標準，

（七）脫貧攻堅工作。

第一，干部包戶(hù)工作。根據區財政局和鎮黨委政府安排，財政辦5人，對扶貧戶(hù)進(jìn)行扶貧包戶(hù)工作，每人包3戶(hù)，到戶(hù)走訪(fǎng)記錄、填寫(xiě)扶貧手冊，落實(shí)扶貧措施。同時(shí)也兼負包戶(hù)聯(lián)系對接工作。

第二，做好扶貧資金支出撥付工作，截止12月10日，扶貧資金支付到位率100%。

（八）認真做好迎接財務(wù)審計工作。

一是2018、2019、2020三年危房改造、水利、公路建設利用獎補資金審計。二是五年一循環(huán)村級財務(wù)收支及管理情況審計。三是扶貧資金使用管理檢查工作。這三項審計檢查在賬務(wù)處理的基礎上，我們認真做好自查，糾正不足，補差補缺。??

（九）做好扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展和運維資金使用管理工作。5月份對1個(gè)貧困村申報扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金50萬(wàn)元，認真做好申報工作，4月、9月兩月做好2020年農村公共服務(wù)設施運行維護項目資金的申報工作。近期，正在做驗收審計材料工作。

（十）隊伍建設工作。遵規守矩，錘煉隊伍，努力樹(shù)立財政辦新形象。

①嚴格落實(shí)八項規定。認真貫徹落實(shí)中央八項規定，常抓不懈，持之以恒，嚴守《廉政準則》。

②大力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設。

③開(kāi)展十九大報告學(xué)習活動(dòng)。

全面推行“馬上辦”工作制度，建立日常績(jì)效考核工作制度，切實(shí)改進(jìn)財政工作作風(fēng)。

二、2021年財政預算（草案）

（一）上級補助收入4051萬(wàn)元(附表三)

1.四項轉移支付1777萬(wàn)元，其中：

①保障性轉移支付1472萬(wàn)元其中：區級基本財力保障機制獎補資金44萬(wàn)元；取消特產(chǎn)稅、免征農業(yè)稅及附加轉移支付61萬(wàn)元；國家重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付124元；農村稅費改革政策性轉移支付27萬(wàn)元；退耕還林減收補助16萬(wàn)元；調整工資補助1200萬(wàn)元。

②事務(wù)性轉移支付180萬(wàn)元。

③激勵性轉移支付110萬(wàn)元；

④區專(zhuān)項補助15萬(wàn)元。

2.專(zhuān)項補助2274萬(wàn)元

①對村級一事一議的補助380萬(wàn)元；

②農村低保486萬(wàn)元；

③城市低保8萬(wàn)元；

④其他專(zhuān)款補助1400萬(wàn)元。

3.鎮財政政府性基金收入63.5元(附表四)

4.財政預算支出執行情況。

2021年，我鎮財政不斷加強收支管理，提高收入質(zhì)量，優(yōu)化支出結構，財政總支出4051萬(wàn)元。主要支出項目如下：

①一般公共服務(wù)支出1175萬(wàn)元（其中主要用于人大、黨、政府、財政、紀檢監察、組織、政法、人武、退役站、政府采購、防災救災、安全隱患、培訓、車(chē)輛運行維護費等經(jīng)費)；

②文化體育與傳媒支出30萬(wàn)元。

③社會(huì )保障和就業(yè)支出1600萬(wàn)元。

④衛生健康支出310萬(wàn)元。

⑤節能環(huán)保支出30萬(wàn)元。

⑥農林水支出800萬(wàn)元(財政獎補一事一議美麗鄉村建設尖峰、瑪瑙村各100萬(wàn)元，公共服務(wù)153萬(wàn)元，農業(yè)專(zhuān)項建設20萬(wàn)元)。

⑦金融支出1萬(wàn)元。

⑧住房保障支出85萬(wàn)元。

⑨上解上級支出20萬(wàn)元（社會(huì )閑散精神病人醫療費）

⑩鎮財政政府性支出63.5萬(wàn)元。

5.2021年財政工作重點(diǎn)

①加強財政管理，著(zhù)力提高保障水平。緊緊圍繞財政目標任務(wù)，進(jìn)一步提高財政管理水平。一是克服組織收入過(guò)程中的一切困難，加強部門(mén)協(xié)調配合，確保完成年度目標任務(wù)。同時(shí)挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理。二是科學(xué)編制預算，進(jìn)一步細化預算編制，加強綜合預算管理，完善預算監管體系。盤(pán)活存量資產(chǎn)，堅決遏制債務(wù)增量，著(zhù)力化解存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險評估和預警機制。三是切實(shí)調整優(yōu)化支出結構，嚴控財政供養人員及“三公”經(jīng)費等一般性支出，突出重點(diǎn)，加大財政保障力度，嚴守“三保”底線(xiàn)，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì )穩定的突出問(wèn)題。

②保障基層組織正常運轉，提高資金運作效率。

③細化預決算公開(kāi)內容，增加理財工作的透明度，堅決執行中央八項規定，杜絕財政資金的濫用和浪費，營(yíng)造風(fēng)清氣正的經(jīng)濟社會(huì )環(huán)境。加強財政對扶貧等專(zhuān)項資金的監督檢查，確保財政資金安全有效運行。

④進(jìn)一步加強村級財務(wù)管理，對村(社區)進(jìn)行財務(wù)培訓，逐步提高管理水平，健全各項村級財務(wù)管理制度，全面推行村集體資產(chǎn)“三變”改革的各項制度管理。

⑤繼續加大民生投入，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。突出財政的公共性公平性，著(zhù)力解決發(fā)展中的不平衡不充分問(wèn)題。根據市區要求，精心組織實(shí)施2021年各項民生工程建設。建立民生工程重點(diǎn)項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增強民生工程建設的科學(xué)性、前瞻性和系統性。切實(shí)做好民生工程后續管養，使之永續發(fā)揮效益。同時(shí)做好補助補償類(lèi)項目按時(shí)有序發(fā)放，充分發(fā)揮財政社會(huì )保障職能，促進(jìn)和諧社會(huì )建設。

⑥強化財政監督，提高資金績(jì)效管理。繼續強化財政監督管理和績(jì)效評審各項措施，健全財政監管機制。利用信息化手段全面加強財政監督。逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績(jì)效管理制度。切實(shí)加強績(jì)效考評，將績(jì)效評價(jià)結果融入到預算編制、整改通報和年度考核等各個(gè)環(huán)節，建立科學(xué)的績(jì)效評價(jià)指標體系，切實(shí)提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量，強化績(jì)效考評結果運用。切實(shí)加強專(zhuān)項資金監管力度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，特別是中央特殊轉移支付機制資金和扶貧領(lǐng)域監管力度，為實(shí)施鄉村建設行動(dòng)，深化農村改革發(fā)揮財政應有的職能作用。

⑦進(jìn)一步強化服務(wù)意識，增強服務(wù)能力，提升財政干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。