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一、單位基本情況

（一）?職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村經(jīng)營管理；2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（居）的工作，支持、幫助村（居）加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求；3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明單位建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育等活動；4.負(fù)責(zé)轄區(qū)的信訪、調(diào)解、穩(wěn)定工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；7.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)環(huán)境保護(hù)工作；9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；10.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；12.負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、云集鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、云集鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、云集鎮(zhèn)民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下設(shè)機(jī)構(gòu)7個分別是云集鎮(zhèn)黨政辦公室、云集鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、云集鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所、云集鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、云集鎮(zhèn)財政辦公室、云集鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保所、云集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

（二）?單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位。2021年年初實(shí)有人數(shù)61人，其中行政人員27人含（參公人員4人），事業(yè)人員34人；

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3697萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3697萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少193.21萬元，減少5%，主要是項目支出中的上交單位負(fù)擔(dān)職業(yè)年金撥款和疫情經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3697萬元，其中：一般公共服務(wù)支出852.36萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1587.13萬元，衛(wèi)生健康支出138.64萬元，節(jié)能環(huán)保支出39.4萬元，農(nóng)林水支出953.87萬元，金融支出1萬元，住房保障支出82.95萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元。支出較去年減少193.21萬元，減少5%，主要是項目支出中的上交單位負(fù)擔(dān)職業(yè)年金撥款和疫情經(jīng)費(fèi)減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入3697萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3697萬元，比2020年減少193.21萬元。其中：基本支出1574.72萬元，比2020年的1694.95萬元，減少119.35萬元，主要原因比2020年人員經(jīng)費(fèi)1326.26萬元減少39.09萬元，減少3%，比2020年公用經(jīng)費(fèi)367.81萬元減少80.26萬元，減少2%，人員經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2122.28萬元，比2020年2354.19萬元減少231.91萬元，主要原因是項目支出中的上交單位負(fù)擔(dān)職業(yè)年金撥款和疫情經(jīng)費(fèi)減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.36萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年0萬元未增減，主要原因是未預(yù)算因公出國（境）人員經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2020年年末實(shí)際支出1.87萬元增加1.13萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)及接待人次增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.36萬元，比2020年年末實(shí)際支出8.5萬元增加11.76萬元，主要原因是公務(wù)車修理費(fèi)可能增加和油價提高；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年0萬元，主要原因是未預(yù)算公務(wù)車輛購置費(fèi)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)287.55萬元，其中：行政單位187.55萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位100萬元；比上年行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出217.71萬元增加69.84萬元，主要原因為電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)可能增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額294.45萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算294.45萬元、用于小微企業(yè)工程款支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購294.45萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算294.45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2021年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2122.28萬元。其中：一般性項目37個，涉及資金2122.28萬元；重點(diǎn)專項0個，涉及資金0萬元。重點(diǎn)專項績效目標(biāo)申報表（如有）和部門整體績效目標(biāo)申報表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信用車3車輛，應(yīng)急保障用車2車輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他用車1車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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