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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.?黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責;

2.?黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等職責;

3.?經(jīng)濟發(fā)展辦公室:統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責;

4.?民政和社會(huì )(區)事務(wù)辦公室:統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責;

5.?平安建設辦公室:統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;

6.?規劃建設管理環(huán)保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責;

7.?財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責;

8.?應急管理辦公室:統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務(wù)。

9.鎮人大辦公室:承辦鎮人民代表大會(huì )及其主席團決議決定執行的督促、檢查;承辦鎮人民代表大會(huì )等各項會(huì )議;負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障;做好鎮人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作;做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務(wù),以及區人大代表履職服務(wù)等工作。

(二)單位構成。

1.鎮黨政綜合辦事機構:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。街道黨政綜合辦事機構:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(統計辦公室)、民政和社區事務(wù)辦公室(衛生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、 應急管理辦公室。

2.從預算單位構成看,納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級預算單位主要包括:

(1)農業(yè)服務(wù)中心:主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作;

(2)文化服務(wù)中心(社區文化服務(wù)中心):主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作;

(3)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所:主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;

(4)退役軍人服務(wù)站:主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所;

(5)綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。

(6)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室:人居環(huán)境整治,農村生產(chǎn)發(fā)展。

(7)財政所:處理政府各項經(jīng)濟往來(lái)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數2521.71萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2521.71萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少1061.24?萬(wàn)元,主要是項目支出經(jīng)費撥款減少1061.24萬(wàn)元。

(二)支出預算:2023年年初預算數2521.71?萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出705.31萬(wàn)元,教育支出22.36萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出343.46萬(wàn)元,衛生健康支出87.49萬(wàn)元,住房保障支出92.90萬(wàn)元,節能環(huán)保支出8.60萬(wàn)元,城鄉社區支出148.00萬(wàn)元,農林水支出1112.60萬(wàn)元,金融支出1.00萬(wàn)元。支出較去年減少1061.24萬(wàn)元,主要是基本支出增加171.14萬(wàn)元,項目支出減少1232.39萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入2521.71萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2521.71萬(wàn)元,比2022年減少1061.24萬(wàn)元。其中:基本支出1725.24萬(wàn)元,比2022年增加171.14萬(wàn)元,主要原因是工資福利增加等,主要用于保障云集鎮人民政府在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出796.47萬(wàn)元,比2022年或減少1232.39萬(wàn)元,主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)項目支出減少等,主要用于城鄉社區工作、農村綜合改革等重點(diǎn)工作。

云集鎮人民政府2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算10.50萬(wàn)元,比2022年增加0.13萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有該項目支出;公務(wù)接待費3.00萬(wàn)元,比2022年增加1.13萬(wàn)元,主要原因是區級部門(mén)來(lái)鎮檢查工作次數增加;公務(wù)用車(chē)運行維護費7.50萬(wàn)元,比2022年減少1.00萬(wàn)元,主要原因是強化單位內部用車(chē)管理制度,車(chē)輛維護費相對減少;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元;主要原因是沒(méi)有該項目支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(行政、參公單位)1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費304.65萬(wàn)元,比上年增加52.77萬(wàn)元,主要原因為其他交通費用和其他商品服務(wù)增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(事業(yè)單位)1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我局(委、辦)2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款796.47萬(wàn)元。其中:一般項目16個(gè),涉及資金796.47萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)2輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋,部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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