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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。

2.黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等職責。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室:統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責;

4.民政和社會(huì )(區)事務(wù)辦公室:統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

5.平安建設辦公室:統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環(huán)保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責。

7.財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責。

8.應急管理辦公室:統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務(wù)。

9.鎮人大辦公室:承辦鎮人民代表大會(huì )及其主席團決議決定執行的督促、檢查;承辦鎮人民代表大會(huì )等各項會(huì )議;負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障;做好鎮人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作;做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務(wù),以及區人大代表履職服務(wù)等工作。

（二）單位構成。

云集鎮人民政府本級:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1757.21萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1757.21萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加48.07萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費撥款增加92.31萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1757.21萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出903.49萬(wàn)元，教育支出17.50萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出190.83萬(wàn)元，衛生健康支出46.08萬(wàn)元，住房保障支出52.50萬(wàn)元，農林水支出533.21萬(wàn)元，城鄉社區支出5.00萬(wàn)元。支出較去年增加48.07萬(wàn)元，主要是基本支出增加46.88萬(wàn)元，項目支出減少0.81萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1757.21萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1757.21萬(wàn)元，比2023年增加48.07萬(wàn)元。其中：基本支出995.55萬(wàn)元，比2023年增加46.88萬(wàn)元，主要原因是勞務(wù)費增加等，主要用于保障云集鎮人民政府本級在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出761.66萬(wàn)元，比2023年減少0.81萬(wàn)元，主要原因是金融支出減少等，主要用于對村民委員會(huì )和村黨支部的補助等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是云集鎮人民政府本級2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算8.00萬(wàn)元，比2023年減少.50萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少2.00萬(wàn)元，主要原因是精簡(jiǎn)“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費8.00萬(wàn)元，比2023年增加0.50萬(wàn)元，主要原因是本年公務(wù)車(chē)數量有所增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費157.09萬(wàn)元，比上年減少43.42萬(wàn)元，主要原因為精簡(jiǎn)日常經(jīng)費支出，強化經(jīng)費管理。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我局（委、辦）2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款761.66萬(wàn)元。其中：一般項目10個(gè)，涉及資金761.66萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛8輛，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛、執勤執法用車(chē)2輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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