| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2022-00040 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長(cháng)壽區云臺鎮人民政府2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機構設置及職能職責
鎮下設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
鎮下設事業(yè)單位：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。
黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；
黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；
經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；
民政和社會(huì )（區）事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；
平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責；
財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；
應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。
農業(yè)服務(wù)中心（鎮）：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；
文化服務(wù)中心（社區文化服務(wù)中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；
勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；
退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所；
綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心：主要承擔產(chǎn)業(yè)發(fā)展、聚商引資等事務(wù)性工作。
建設環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、環(huán)境保護、市容、市政、環(huán)衛、園林綠化等事務(wù)性工作。
（二）政府編制及在職人員情況
本單位實(shí)有人員（編制內）84人，其中：行政人員34人（含工勤2人），參公人員8人，事業(yè)人員42人。
由養老保險基金發(fā)放養老金待遇的機關(guān)事業(yè)退休人員47人，代管消防隊12人，長(cháng)期臨聘人員3人（其中駕駛員3人），警務(wù)協(xié)勤人員10人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數4716.00萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款4716.00萬(wàn)元，政府性基金預算撥款?0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少266.16萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費撥款減少496.63萬(wàn)元。
（二）支出預算：2021年年初預算數4716.00萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出591.57萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出59.26萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出1,810.90萬(wàn)元，衛生健康支出185.54萬(wàn)元，節能環(huán)保支出74.13萬(wàn)元，城鄉社區支出401.50萬(wàn)元，農林水支出1,429.89萬(wàn)元，金融支出1.00萬(wàn)元，住房保障支出152.21萬(wàn)元。支出較去年減少266.16萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費撥款減少496.63萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2021年一般公共預算財政撥款收入4716.00萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出4716.00萬(wàn)元，比2020年減少266.16萬(wàn)元。其中：基本支出1,483.91萬(wàn)元，比2020年減少698.26萬(wàn)元，主要原因是行政運行經(jīng)費減少；項目支出3,232.09萬(wàn)元，比2020年增加486.96萬(wàn)元，主要原因是農村綜合改革支出增加，主要用于對村級公益事業(yè)建設的補助等工作。
本部門(mén)2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費預算13.30萬(wàn)元，比2020年減少2.50萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費7.00萬(wàn)元，比2020年增加0.70萬(wàn)元，主要原因是上級迎檢增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費6.30萬(wàn)元，比2020年減少3.20萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)區外出差減少；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2020年一致。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費260.69萬(wàn)元，比上年減少657.45萬(wàn)元，主要原因為人員考核、辦公經(jīng)費等削減。
2、政府采購情況。政府采購預算總額1164.90萬(wàn)元：政府采購貨物預算162.50萬(wàn)元、政府采購工程預算449.60萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算552.80萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1164.90萬(wàn)元：政府采購貨物預算162.50萬(wàn)元、政府采購工程預算449.60萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算552.80萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，本單位2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3232.09萬(wàn)元。其中：一般性項目23個(gè)，涉及資金721.23萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項5個(gè)，涉及資金2510.86萬(wàn)元。重點(diǎn)專(zhuān)項績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，本單位共有車(chē)輛4輛，其中機要通信用車(chē)3輛、其他用車(chē)1輛。2021年未安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：廖雪令??
聯(lián)系方式：023-40826221
