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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區工作要求，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、經(jīng)濟社會(huì )統計、鄉村振興、農村經(jīng)營(yíng)管理；2．指導、搞好轄區內居委會(huì )的工作，支持、幫助居民委員會(huì )加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求，3．抓好村居文化建設，開(kāi)展文明城鎮、文明單位、文明小區建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)；4．負責轄區平安穩定工作，做好人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5．協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區民政、教育、衛生、健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社區建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作；6．做好轄區國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；7．負責在轄區開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會(huì )治理工作；8．負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護工作；9．負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10．做好轄區安全生產(chǎn)、生態(tài)治理、耕地保護工作；11．負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等工作；12．配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險、救災、應急等工作；13．負責財政收支、預決算、財務(wù)管理、惠農資金兌付等工作；14．承辦上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

設置黨政辦事機構10個(gè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。

鎮統一設置事業(yè)單位7個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊；自主設置事業(yè)單位：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。

本單位實(shí)有在編人員84人，其中：行政人員33人（含工勤1人），參公人員6人，事業(yè)人員45人。由養老保險基金發(fā)放養老金待遇的機關(guān)事業(yè)退休人員52人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3380.13萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3380.13萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加45.26萬(wàn)元，主要是工資性支出、村（社區）級支出增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數3380.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1085.03萬(wàn)元，教育支出24.27萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出389.74萬(wàn)元，衛生健康支出114.66萬(wàn)元，節能環(huán)保支出18.91萬(wàn)元，城鄉社區支出3.00萬(wàn)元，農林水支出1624.60萬(wàn)元，住房保障支出119.90萬(wàn)元。支出較去年增加45.26萬(wàn)元，主要是工資性支出、村（社區）級支出增加。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入3380.13萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3380.13萬(wàn)元，比2023年增加45.26萬(wàn)元。其中：基本支出2453.77萬(wàn)元，比2023年增加155.67萬(wàn)元，主要原因是行政運行和事業(yè)運行預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等；項目支出926.36萬(wàn)元，比2023年減少110.42萬(wàn)元，主要原因是公共服務(wù)項目、死亡撫恤等預算比上年減少，主要用于村級基礎設施建設和退休人員死亡一次性補助。

本年度無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算14.00萬(wàn)元，比2023年減少17萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費7.00萬(wàn)元，比2023年減少8萬(wàn)元，主要原因是鎮級壓縮公務(wù)接待費預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費7萬(wàn)元，比2023年減少9萬(wàn)元，主要原因是鎮級壓縮公務(wù)用車(chē)運行費預算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費382.67萬(wàn)元，比上年減少55.07萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，繼續壓縮辦公經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬(wàn)元：政府采購貨物預算3萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬(wàn)元：政府采購貨物預算3萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我鎮2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款926.36萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)專(zhuān)項項目。其中：一般性項目1個(gè)，涉及資金27萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛，其中機要通信用車(chē)1輛、應急用車(chē)1輛、綜合執法用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛。2024年一般公共預算無(wú)安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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