| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區云臺鎮人民政府農業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；2．文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；3．城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；4．關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所；5．實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權；6．產(chǎn)業(yè)發(fā)展、聚商引資等事務(wù)性工作；7．承擔村鎮規劃、村鎮建設、環(huán)境保護、市容、市政、環(huán)衛、園林綠化等事務(wù)性工作。
（二）單位構成
鎮統一設置事業(yè)單位7個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊；自主設置事業(yè)單位：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。
本單位實(shí)有在編人員45人，其中：事業(yè)人員45人。由養老保險基金發(fā)放養老金待遇的事業(yè)退休人員21人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1203.79萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1203.79萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加29.57萬(wàn)元，主要是工資性支出增加。
（二）支出預算：2024年年初預算數1203.79萬(wàn)元，其中：教育支出5.73萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出144.87萬(wàn)元，衛生健康支出49.40萬(wàn)元，農林水支出957.96萬(wàn)元，住房保障支出45.83萬(wàn)元。支出較去年增加29.57萬(wàn)元，主要是工資性支出增加。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1203.79萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1203.79萬(wàn)元，比2023年增加29.57萬(wàn)元。其中：基本支出1101.79萬(wàn)元，比2023年增加113.57萬(wàn)元，主要原因是工資性支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等；項目支出102萬(wàn)元，比2023年減少84萬(wàn)元，主要原因是對村級公益事業(yè)建設的補助預算減少，主要用于村級基礎設施建設。
本年度無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元，比2023年減少13萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2023年減少6萬(wàn)元，主要原因是鎮級壓縮公務(wù)接待費預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費1萬(wàn)元，比2023年減少7萬(wàn)元，主要原因是鎮級壓縮公務(wù)用車(chē)運行費預算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費140.48萬(wàn)元，比上年減少13.25萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，繼續壓縮辦公經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元，主要原因是各科室的項目實(shí)施內容未確定，本年度暫無(wú)采購計劃。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我鎮2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款102萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)專(zhuān)項項目。其中：一般性項目1個(gè)，涉及資金100萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中其他用車(chē)1輛。2024年一般公共預算無(wú)安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：周相岑? 聯(lián)系電話(huà)：023-40826221
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