| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2022-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府 2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮幅員面積104.53平方公里，轄14個(gè)村（居）、戶(hù)籍人口4.96萬(wàn)人（其中農業(yè)人口1.68萬(wàn)戶(hù)4.03萬(wàn)人），三調耕地面積為5.033萬(wàn)畝。
重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府主要負責落實(shí)國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì )事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮村經(jīng)濟、文化和社會(huì )事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會(huì )穩定，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )。
重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關(guān)規定設置，工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。
重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府設置事業(yè)單位7個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、旅游服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。
????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計5772.20萬(wàn)元，支出總計5772.20萬(wàn)元。收支較上年決算數增加882.97萬(wàn)元，增長(cháng)18.06%，主要原因是體制補助及疫情防控經(jīng)費等增加。
2.收入情況。2020年度收入合計5772.20萬(wàn)元，較上年決算數增加882.97萬(wàn)元，增長(cháng)18.06%，主要原因是體制補助及疫情防控經(jīng)費等增加。其中：財政撥款收入5461.85萬(wàn)元，占94.62%；基金補助收入310.36萬(wàn)元，占5.38%。此外，年初結轉和結余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計5772.20萬(wàn)元，較上年決算數增加882.97萬(wàn)元、增長(cháng)18.06%，主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費增加等。其中：基本支出2623.28萬(wàn)元，占45.45%；項目支出3148.92萬(wàn)元，占54.55%。此外，結余分配0萬(wàn)元。?????
4.結轉結余情況。2020年度年末沒(méi)有結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?2020年度財政撥款收、支總計5772.20萬(wàn)元。與2019年相比財政撥款收、支總計各增加882.97萬(wàn)元、增長(cháng)18.06%。主要原因是體制補助增加、增員增資、疫情防控經(jīng)費增加等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5461.85萬(wàn)元，較上年決算數增加891.01萬(wàn)元，增長(cháng)19.49%。主要原因是體制補助及疫情防控經(jīng)費等增加。較年初預算數增加63.19萬(wàn)元，增長(cháng)1.17%。主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費增加等。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5461.85萬(wàn)元，較上年決算數增加876.01萬(wàn)元，增長(cháng)19.10%。主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費增加等。較年初預算數增加63.19萬(wàn)元，增長(cháng)1.17%。主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費增加等。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款沒(méi)有結轉和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出2623.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1961.08萬(wàn)元，較上年決算數增加402.6萬(wàn)元，增長(cháng)25.83%，主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費增加等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費662.20萬(wàn)元，較上年決算數減少404.54萬(wàn)元，下降37.92%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、生活補助、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入310.36萬(wàn)元，較上年決算數增加6.97萬(wàn)元，增長(cháng)2.30%，主要原因是疫情防控經(jīng)費增加。本年支出310.36萬(wàn)元，較上年決算數增加6.97萬(wàn)元，增長(cháng)2.30%，主要原因是疫情防控經(jīng)費增加。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入和支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計28.08萬(wàn)元，較年初預算數減少0.12萬(wàn)元，下降0.43%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少38.42萬(wàn)元，下降57.77%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購置費13.96萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)購置。費用支出較年初預算數減少0.04萬(wàn)元，下降0.29%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加1.97萬(wàn)元，增長(cháng)16.43%，主要原因是車(chē)輛型號不同，車(chē)輛價(jià)格不同。
公務(wù)車(chē)運行維護費13.09萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.08%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.21萬(wàn)元，下降1.58%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
公務(wù)接待費1.03萬(wàn)元，主要用于國內公務(wù)接待。費用支出較年初預算數減少0.07萬(wàn)元，下降6.36%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少40.18萬(wàn)元，下降97.50%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國內公務(wù)接待10批次124人，其中：國內外事接待10批次，124人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費83.06元，車(chē)均購置費13.96萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.62萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出556.95萬(wàn)元，比2019年度減少27.51萬(wàn)元，下降4.71%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行。
本年度會(huì )議費支出6.4萬(wàn)元，較上年決算數增加2.03萬(wàn)元，增長(cháng)46.45%，主要原因是疫情防控、安全維穩等工作需要。本年度培訓費支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數減少4.75萬(wàn)元，下降96.94%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛5輛。其中：應急保障用車(chē)4輛，其他用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本單位政府采購支出總額3732.57萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.3萬(wàn)元、政府采購工程支出3730.27萬(wàn)元、無(wú)政府采購服務(wù)支出。無(wú)授予中小微企業(yè)合同金額。???
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位對35個(gè)非基建項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評35項，涉及資金3148.92萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果
績(jì)效目標自評結果如下：
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項目支出績(jì)效自評結果匯總表 （單位：萬(wàn)元） |
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| 序號 | 項目名稱(chēng) | 預算金額 | 得分 |
| 1 | 人代會(huì )會(huì )議支出 | 13 | 100 |
| 2 | 人口普查基礎信息采集 | 10.33 | 100 |
| 3 | 圖書(shū)館免費開(kāi)放 | 4.5 | 100 |
| 4 | 民政管理支出 | 71.33 | 100 |
| 5 | 死亡人員撫恤費支出 | 80.11 | 100 |
| 6 | 傷殘人員撫恤金支出 | 414.09 | 100 |
| 7 | 其他傷殘人員撫恤支出 | 38.28 | 100 |
| 8 | 退役軍人服務(wù)站支出 | 21.29 | 100 |
| 9 | 社會(huì )救助生活補助 | 4.97 | 100 |
| 10 | 困難群眾生活補助支出 | 30.1 | 100 |
| 11 | 敬老院生活補助 | 33.15 | 100 |
| 12 | 困難群眾生活五項救助 | 64.92 | 100 |
| 13 | 困難群眾生活救助支出 | 60 | 100 |
| 14 | 城市低保戶(hù)生活補助 | 65.71 | 100 |
| 15 | 農村低保戶(hù)生活補助 | 418.25 | 100 |
| 16 | 困難群眾臨時(shí)生活救助 | 135.94 | 100 |
| 17 | 城市特困人員五項補助支出 | 469.66 | 100 |
| 18 | 困難群眾生活救助支出 | 40.43 | 100 |
| 19 | 老黨員生活補助 | 50.89 | 100 |
| 20 | 新冠疫情防控支出 | 75 | 100 |
| 21 | 優(yōu)撫對象醫療補助支出 | 24.54 | 100 |
| 22 | 城鄉居民合作醫療工作經(jīng)費 | 11.58 | 100 |
| 23 | 污水管網(wǎng)維修養護支出 | 19.07 | 100 |
| 24 | 民調工作經(jīng)費支出 | 50 | 100 |
| 25 | 村干部報酬支出 | 142.65 | 100 |
| 26 | 水利設施維護維修支出 | 26 | 100 |
| 27 | 農村供水設施設備維護 | 0.05 | 100 |
| 28 | 河庫清漂保潔支出 | 13 | 100 |
| 29 | 扶貧工作隊工作經(jīng)費 | 2 | 100 |
| 30 | 人行便道支出 | 173.82 | 100 |
| 31 | 村支兩委運行補助支出 | 312.9 | 100 |
| 32 | 打非專(zhuān)項支出 | 1 | 100 |
| 33 | 春荒救濟支出 | 10 | 100 |
| 34 | 敬老院維修支出 | 9.51 | 100 |
| 35 | 新冠防疫工作支出 | 250.85 | 100 |
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
從評價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)傷殘人員撫恤費支出、農村低保戶(hù)生活補助、新冠防疫工作支出等這些項目實(shí)施，長(cháng)壽湖鎮困難群眾得到有效救助，群眾滿(mǎn)意度高；長(cháng)壽湖鎮2020年新冠防疫工作方式方法得當、措施有效，未出現因防控工作失誤而感染新冠病毒人員。
主要問(wèn)題：由于現行財政體制原因，政府資金匱乏，對農業(yè)農村、民政民生投入不足，不能滿(mǎn)足群眾所需。在今后的財政工作中，要加大對社會(huì )保障，農業(yè)、農村的投入，確保我鎮社會(huì )、經(jīng)濟的全面發(fā)展。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護?費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
聯(lián)系人：金語(yǔ)嫣??聯(lián)系電話(huà)：40361488。
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