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一、單位基本情況

重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮幅員面積104.53平方公里，轄14個(gè)村（居）、戶(hù)籍人口4.96萬(wàn)人（其中農業(yè)人口1.68萬(wàn)戶(hù)4.03萬(wàn)人），三調耕地面積為5.033萬(wàn)畝。

重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府主要負責落實(shí)國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì )事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮村經(jīng)濟、文化和社會(huì )事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會(huì )穩定，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )。

重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關(guān)規定設置，工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。

重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府設置事業(yè)單位7個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、旅游服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計5888.49萬(wàn)元，支出總計5888.49萬(wàn)元。收支較上年決算數增加116.29萬(wàn)元，增長(cháng)2.01%，主要原因是體制補助增加。

2.收入情況。2021年度收入合計5888.49萬(wàn)元，收支較上年決算數增加116.29萬(wàn)元，增長(cháng)2.01%，主要原因是體制補助增加。其中：財政撥款收入5872.97萬(wàn)元，占99.74%，基金補助收入15.52萬(wàn)元，占0.26%。此外，年初結轉和結余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計5888.49萬(wàn)元，收支較上年決算數增加116.29萬(wàn)元，增長(cháng)2.01%，主要原因是“美麗鄉村”項目對我鎮村級公益事業(yè)建設的補助增加。其中：基本支出3421.56萬(wàn)元，占58.11%；項目支出2466.93萬(wàn)元，占41.89%。此外，結余分配0萬(wàn)元。??

4.結轉結余情況。2021年度年末沒(méi)有結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計5888.49萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加116.29萬(wàn)元，增長(cháng)2.01%。主要原因是體制補助增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5872.97萬(wàn)元，較上年決算數增加411.12萬(wàn)元，增長(cháng)7.53%。主要原因是體制補助增加。較年初預算數減少51.14萬(wàn)元，下降0.86%。主要原因是體制調整。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5872.97萬(wàn)元，較上年決算數增加411.12萬(wàn)元，增長(cháng)7.53%。主要原因是“美麗鄉村”項目對我鎮村級公益事業(yè)建設的補助增加。較年初預算數減少51.14萬(wàn)元，下降0.86%。主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款沒(méi)有結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出3421.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2274.41萬(wàn)元，較上年決算數增加313.33萬(wàn)元，增長(cháng)15.98%，主要原因是公務(wù)員工資體系改革。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費1147.15萬(wàn)元，較上年決算數增加484.95萬(wàn)元，增長(cháng)73.23%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經(jīng)費的核算從項目經(jīng)費調整到了公用經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入15.52萬(wàn)元，較上年決算數減少294.84萬(wàn)元，下降95%，主要原因是2021年疫情平穩，采用常態(tài)化管理，減少了抗疫特別國債安排的政府性基金預算財政撥款收入250.85萬(wàn)元。本年支出15.52萬(wàn)元，較上年決算數減少294.84萬(wàn)元，下降95%，主要原因是2021年由于疫情平穩，采用常態(tài)化管理，減少了抗疫特別國債安排的政府性基金預算財政撥款支出250.85萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入和支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

????2021年度“三公”經(jīng)費支出共計31.41萬(wàn)元，較年初預算數減少0.14萬(wàn)元，下降0.44%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加3.33萬(wàn)元，增長(cháng)11.87%，主要原因是2021年度預算新增新能源應急保障用車(chē)一輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費17.98萬(wàn)元，主要用于購置應急保障用車(chē)。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.11%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加4.02萬(wàn)元，增長(cháng)28.8%，主要原因是目前新能源車(chē)市場(chǎng)價(jià)格普遍高于普通油車(chē)。

公務(wù)車(chē)運行維護費12.41萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)日常運行維護。費用支出較年初預算數減少0.09萬(wàn)元，下降0.72%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.68萬(wàn)元，下降5.22%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

公務(wù)接待費1.02萬(wàn)元，主要用于國內公務(wù)接待。費用支出較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降2.86%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.35%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本單位無(wú)因公出國（境）；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待11批次123人，其中：國內外事接待11批次，123人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費82.93元，車(chē)均購置費17.98萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.07萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1085.11萬(wàn)元，比2020年度增加528.16萬(wàn)元，增長(cháng)94.83%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經(jīng)費的核算從項目經(jīng)費調整到了公用經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行。

本年度會(huì )議費支出6.28萬(wàn)元，較上年決算數減少0.12萬(wàn)元，下降1.85%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。本年度培訓費支出0.14萬(wàn)元，較上年決算數減少0.01萬(wàn)元，下降3.45%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛。其中：應急保障用車(chē)5輛，其他用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2021年度本單位政府采購支出總額463.45萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出133.3萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出330.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額133.3萬(wàn)元，占政府采購支出總額的28.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.3萬(wàn)元，占政府采購支出總額的28.76%。???

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和23個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評23項，涉及資金2466.93萬(wàn)元。其中，一般性非基建項目23個(gè)，涉及資金2466.93萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2021年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

2021年我鎮開(kāi)展了玉華村“美麗鄉村”建設項目，總投資104.23萬(wàn)元，其中上級財政資金補助100萬(wàn)元，村其他資金4.23萬(wàn)元。機耕道預算投資54.51萬(wàn)元，實(shí)際投資42.9萬(wàn)元，節約率21.3%；太陽(yáng)能路燈計劃安裝150盞，預算投資33.11萬(wàn)元，實(shí)際建成150盞，實(shí)際支付30.3萬(wàn)元，節約率8.49%。整個(gè)項目節約率為12.16%，產(chǎn)出寬6米的機耕道1882米、太陽(yáng)能路燈150盞、群眾活動(dòng)廣場(chǎng)748.77平方米。項目績(jì)效評價(jià)具體情況如下：

機耕道建成連接了玉華村與涪陵區的道路，極大地解決了群眾出行難問(wèn)題；太陽(yáng)能路燈建成解決了院落周?chē)彰鲉?wèn)題，方便了群眾生活；群眾活動(dòng)廣場(chǎng)建成，為群眾集會(huì )、參與各項社會(huì )活動(dòng)，豐富群眾文化生活提供了較好的場(chǎng)所。

存在的主要問(wèn)題：一是在項目決策程序中未按照村務(wù)公開(kāi)程序公示公開(kāi)，未成立監督小組，無(wú)監督情況記錄，未進(jìn)行村民滿(mǎn)意度測評；二是在資金管理過(guò)程中未對資金使用情況公示公開(kāi)；三是在項目管理過(guò)程中存在工程項目當年年底未完工、次年工程項目變更的情況；四是在產(chǎn)出質(zhì)量和項目效益方面，由于工程當年未完工，無(wú)法對其進(jìn)行工程質(zhì)量評價(jià)和社會(huì )滿(mǎn)意度評定。

我鎮根據以上問(wèn)題成立了玉華村2021年“美麗鄉村”項目整改工作領(lǐng)導小組。查明原因，是由于該項目方案調整導致工期延誤，建設資料未能及時(shí)收集，現已收集整理歸檔。合力整改，對該項目資金使用情況進(jìn)行了項目決算公示，公示后無(wú)異議。“美麗鄉村”項目于2022年8月圓滿(mǎn)完工，并對工程質(zhì)量和社會(huì )滿(mǎn)意度進(jìn)行測評，質(zhì)量合格，群眾滿(mǎn)意度達98.13%。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金語(yǔ)嫣??聯(lián)系電話(huà)：40361488。

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