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一、單位基本情況

長(cháng)壽湖鎮幅員面積104.53平方公里，轄14個(gè)村（居）、戶(hù)籍人口4.69萬(wàn)人（其中農業(yè)人口1.59萬(wàn)戶(hù)3.93萬(wàn)人），三調耕地面積為5.033萬(wàn)畝。

長(cháng)壽湖鎮人民政府主要負責落實(shí)國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì )事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮村經(jīng)濟、文化和社會(huì )事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會(huì )穩定，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )。

長(cháng)壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關(guān)規定設置，工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。

長(cháng)壽湖鎮人民政府設置事業(yè)單位7個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、旅游服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計5,562.33萬(wàn)元，支出總計5,562.33萬(wàn)元。收支較上年決算數減少326.16萬(wàn)元，降低5.54%，主要原因是體制補助減少。

2.收入情況。2022年度收入合計5,562.33萬(wàn)元，收支較上年決算數減少326.16萬(wàn)元，降低5.54%，主要原因是體制補助減少。其中：財政撥款收入5,562.33萬(wàn)元，占100%，無(wú)基金補助收入。此外，年初結轉和結余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,562.33萬(wàn)元，收支較上年決算數減少326.16萬(wàn)元，降低5.54%，主要原因是從9月起社會(huì )救助和社會(huì )福利等資金不由我鎮直接支付，轉為區級各主管部門(mén)通過(guò)“一卡通”系統發(fā)放。其中：基本支出2,944.6萬(wàn)元，占52.94%；項目支出2,617.73萬(wàn)元，占47.06%。此外，結余分配0萬(wàn)元。??

4.結轉結余情況。2022年度年末沒(méi)有結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計5,562.33萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少326.16萬(wàn)元，降低5.54%。主要原因是體制補助減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,562.33萬(wàn)元，較上年決算數減少326.16萬(wàn)元，降低5.54%。主要原因是體制補助減少。較年初預算數增加116.59萬(wàn)元，增長(cháng)2.14%。主要原因是體制調整。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,562.33萬(wàn)元，較上年決算數減少326.16萬(wàn)元，降低5.54%。主要原因是從9月起社會(huì )救助和社會(huì )福利等資金不由我鎮直接支付，轉為區級各主管部門(mén)通過(guò)“一卡通”系統發(fā)放。較年初預算數增加116.59萬(wàn)元，增長(cháng)2.14%。主要原因是全年增加了疫情防控資金和抗旱救災資金。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款沒(méi)有結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2,944.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,299.82萬(wàn)元，較上年決算數增加25.41萬(wàn)元，增長(cháng)1.12%，主要原因是公務(wù)員工資體系改革。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費644.78萬(wàn)元，較上年決算數減少502.38萬(wàn)元，降低43.79%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經(jīng)費的核算從公用經(jīng)費調整到了項目經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入和支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入和支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計11.41萬(wàn)元，較年初預算數下降0.07%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少20萬(wàn)元，降低63.67%，主要原因是2021年度預算新增新能源應急保障用車(chē)一輛，本年度無(wú)新增車(chē)輛。“三公”經(jīng)費支出包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。較上年支出數減少17.98萬(wàn)元，降低100%，主要原因是2021年度預算新增新能源應急保障用車(chē)一輛，本年度無(wú)新增車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費10.44萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)日常運行維護。費用支出較年初預算數下降0.04%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少1.97萬(wàn)元，下降15.87%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

公務(wù)接待費0.98萬(wàn)元，主要用于國內公務(wù)接待。費用支出較年初預算數下降0.41%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.04萬(wàn)元，下降3.92%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本單位無(wú)因公出國（境）；公務(wù)車(chē)保有量為10輛；國內公務(wù)接待16批次120人，其中：國內公務(wù)接待16批次，120人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費46.67元，車(chē)均維護費1.04萬(wàn)元。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出424.92萬(wàn)元，比2021年度減少660.19萬(wàn)元，降低60.84%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經(jīng)費的核算從公用經(jīng)費調整到了項目經(jīng)費。比年初預算數減少37.11萬(wàn)元，降低8.03%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛10輛。其中：應急保障用車(chē)5輛，執法執勤用車(chē)2輛，消防車(chē)1輛，垃圾清運用車(chē)2輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本單位政府采購支出總額1,961.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出163.2萬(wàn)元、政府采購工程支出1,591.61萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出206.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額668.93萬(wàn)元，占政府采購支出總額的34.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額532.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的27.12%。???

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和39個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評39項，涉及資金2,617.73萬(wàn)元。其中，一般性非基建項目39個(gè)，涉及資金2,617.73萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金語(yǔ)嫣??聯(lián)系電話(huà)：40361488。