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一、單位基本情況

（一）職能職責。

?1、?黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；

?2、?黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

?3、?經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；

?4、?民政和社會(huì )（區）事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；

?5、?平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

?6、?規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責；

?7、?財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；

?8、?應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。

?9、農業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；

?10、文化服務(wù)中心：主要承擔文化、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；

?11、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

?12、退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所；

?13、綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。

?14、旅游服務(wù)中心：主要承擔轄區內旅游發(fā)展、管理宣傳等事務(wù)性工作。

?15、建設環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔環(huán)境保護、村鎮建設管理、市容市政、環(huán)衛、園林綠化管理等事務(wù)性工作。

（二）單位構成。

????重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關(guān)規定設置，工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。

重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府設置事業(yè)單位7個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、旅游服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數3741.48萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3741.48萬(wàn)元。收入較去年減少1704.26萬(wàn)元，主要是民政低保、臨時(shí)救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門(mén)通過(guò)“一卡通”直接發(fā)放，不再經(jīng)由我鎮支付。

（二）支出預算：2023年年初預算數3741.48萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1262.94萬(wàn)元，教育支出28.43萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出508.86萬(wàn)元，衛生健康支出141.36萬(wàn)元，節能環(huán)保支出19.07萬(wàn)元，城鄉社區支出8萬(wàn)元，農林水支出1623.53萬(wàn)元，金融支出1萬(wàn)元，住房保障支出148.29萬(wàn)元。支出較去年減少1704.26萬(wàn)元，主要是民政低保、臨時(shí)救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門(mén)通過(guò)“一卡通”直接發(fā)放，不再經(jīng)由我鎮支付。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入3741.48萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3741.48萬(wàn)元，比2022年減少1704.26萬(wàn)元。其中：基本支出2721.28萬(wàn)元，比2022年增加60.77萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加，人員報酬及社會(huì )保險繳費等相應人員支出有所增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1020.20萬(wàn)元，比2022年減少1765.02萬(wàn)元，主要是民政低保、臨時(shí)救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門(mén)通過(guò)“一卡通”直接發(fā)放，不再經(jīng)由我鎮支付。主要用于支持一事一議村級公用服務(wù)項目、支付村社區干部報酬等重點(diǎn)工作。

2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算13.42萬(wàn)元，比2022年增加2.01萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.02萬(wàn)元，比2022年增加0.04萬(wàn)元，經(jīng)費略有增加屬于正常浮動(dòng)范圍；公務(wù)用車(chē)運行維護費12.4萬(wàn)元，比2022年增加1.96萬(wàn)元，主要原因是上年度底區環(huán)保局劃撥廂式垃圾車(chē)4輛，公車(chē)用車(chē)成本相應有所增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

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五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費456.54萬(wàn)元，比上年減少46.15萬(wàn)元，主要原因為厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（事業(yè)單位）1、我鎮不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、我鎮2023年初無(wú)政府采購情況。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我鎮2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1020.20萬(wàn)元。其中：一般項目18個(gè)，涉及資金456.26萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項1個(gè)，涉及資金563.94萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛10輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)3輛、廂式垃圾清運車(chē)4輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛10輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)3輛、廂式垃圾清運車(chē)4輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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