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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé):受區(qū)政府委托對長壽區(qū)新市、葛蘭、云臺、石堰、海棠及雙龍6鎮(zhèn)進行土地整治，通過招商引資進行城鎮(zhèn)建設(shè)。

1.負責(zé)編制實施和管理工業(yè)園區(qū)各項規(guī)劃；協(xié)助做好工業(yè)園區(qū)及沿線街鎮(zhèn)的征地拆遷和補償安置工作。

2.負責(zé)工業(yè)園區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施開發(fā)建設(shè)，同步推進沿線街鎮(zhèn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。

3.負責(zé)工業(yè)園區(qū)資金的籌集、資產(chǎn)的經(jīng)營管理工作。

4.負責(zé)工業(yè)園區(qū)的聚商選資、企業(yè)運行及服務(wù)管理工作。

5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。??

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽高新區(qū)服務(wù)中心無下設(shè)單位。內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)：辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進科、資產(chǎn)運營科及安全環(huán)保科。

（三）單位構(gòu)成:我單位為一級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計5,936.09萬元，支出總計5,936.09萬元。收支較上年決算數(shù)減少24,117.36萬元，下降80.2%，主要原因是減少了27329.31萬元的城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

2.收入情況。2020年度收入合計5,936.09萬元，較上年決算數(shù)減少24,117.36萬元，下降80.2%，主要原因是減少了27329.31萬元的城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其中：財政撥款收入5,936.08萬元，占100%；

3.支出情況。2020年度支出合計5,936.09萬元，較上年決算數(shù)減少24,117.36萬元，下降80.2%，主要原因是減少了27329.31萬元的城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其中：基本支出 214.22萬元，占3.6%；項目支出5,721.86萬元，占96.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2020年度財政撥款收、支總計5,936.09萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少24,108.05萬元，下降80.2%。主要原因是減少了27329.31萬元的城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,440.66萬元，較上年決算數(shù)增加3,221.25萬元，增長264.2%。主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出。較年初預(yù)算數(shù)增加2,750.91萬元，增長162.8%。主要原因是園區(qū)安全環(huán)保方面支出需求增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,440.66萬元，較上年決算數(shù)增加3,221.25萬元，增長264.2%。主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出。較年初預(yù)算數(shù) 增加2,750.91萬 元，增長162.8%。主要原因是園區(qū)安全環(huán)保方面支出需求增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出4.28萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.28萬 元，增長100%，主要原因是單位人員以往與集團公司合并辦公，今年政企分開后相關(guān)支出自行安排，所以增加該預(yù)算。

（2）教育支出1.08萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.00%。

（3）社會保障與就業(yè)支出22.07萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬 元，增長27.4%，主要原因是人員增加。

（4）衛(wèi)生健康支出10.80萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬 元，增長22.4%，主要原因是人員增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出4,222.16萬元，占95.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,222.16萬元，增長100%，主要原因是園區(qū)日益發(fā)展，安全環(huán)保方面的支出需求增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,500.00萬 元，下降100%，主要原因是今年城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)支出改為政府性基金預(yù)算，不在一般性公共預(yù)算列支。

（7）資源勘探信息等支出169.24萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.39萬 元，增長10%，主要原因是園區(qū)建設(shè)需要增加。

（8）住房保障支出11.03萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.36萬 元，增長27.2%，主要原因是今年人員增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出214.22萬元。其中：人員經(jīng)費190.01萬元，較上年決算數(shù)增加95.77萬元，增長101.6%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費24.22萬元，較上年決算數(shù)增加14.99萬元，增長162.4%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

? 2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,495.42萬元，較上年決算數(shù)減少27,329.31萬元，下降94.8%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求減少。本年支出1,495.42萬元，較上年決算數(shù)減少27,329.31萬元，下降94.8%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，我單位一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，未購置公務(wù)車輛。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是今年未因公出國（境），較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

? 公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

? 公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

? 公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費支出 1.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長96.4%，主要原因是培訓(xùn)需求增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項，涉及資金30621.86萬元；從評價情況來看，我單位涉及的項目均按照績效管理要求進行開展，未發(fā)現(xiàn)存在違紀違規(guī)行為。項目績效管理得當(dāng)，項目穩(wěn)步推進，達到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?長壽高新區(qū)智慧園區(qū)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況為執(zhí)行100%。項目全年預(yù)算數(shù)為3400萬元，執(zhí)行數(shù)為3400萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目施工質(zhì)量符合設(shè)計、合同及規(guī)范要求，二是設(shè)備、設(shè)施驗收通過率達到100%，三是重要江河水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率100%，四是群眾滿意度達到100%，五是項目立項規(guī)范性及資金使用合規(guī)性均合規(guī)。所有指標(biāo)均完成度100%，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。

???（長壽高新區(qū)智慧園區(qū)項目資金績效目標(biāo)自評表等見附件）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃舒琳?023-40464622