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一、部門基本情況

（長壽經(jīng)開區(qū)是2010年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)由重慶（長壽）化工園區(qū)升級的國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃管理面積80平方公里，已累計(jì)開發(fā)面積35平方公里。重點(diǎn)發(fā)展綜合化工、新材料新能源、冶金鋼鐵、裝備制造、電子信息五大產(chǎn)業(yè)。是全國循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)園區(qū)、國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地、國家知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)園區(qū)、國家化工新材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范基地，國家級產(chǎn)業(yè)廢物綜合利用項(xiàng)目示范基地、中國鋼產(chǎn)業(yè)示范基地、中國十大最佳投資環(huán)境園區(qū)，連續(xù)4年榮獲“中國化工園區(qū)20強(qiáng)”稱號。長壽經(jīng)開區(qū)管委會(huì)下設(shè)長壽經(jīng)開區(qū)土地保障中心、應(yīng)急管理中心兩個(gè)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：（一）辦公室（二）建設(shè)管理局（三）財(cái)務(wù)局（四）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局（五）經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（六）環(huán)境保護(hù)局（七）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。

職能：（一）負(fù)責(zé)國家及市招商引資政策的貫徹執(zhí)行。（二）負(fù)責(zé)編制園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)和建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)，統(tǒng)一規(guī)劃園區(qū)內(nèi)道路、管網(wǎng)、土地整治等基礎(chǔ)設(shè)施和公共公共設(shè)施的投資建設(shè)。（三）負(fù)責(zé)編制園區(qū)土地供應(yīng)及項(xiàng)目用地計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后參與相關(guān)部門實(shí)施園區(qū)內(nèi)的土地征用、拆遷等相關(guān)工作。(四)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和配置招商資源，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的申報(bào)工作。（五）負(fù)責(zé)承辦區(qū)政府組織參加或主辦的各類招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)。（六）負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作。（七）負(fù)責(zé)為境內(nèi)外投資商提供相關(guān)法律法規(guī)、投資政策和辦事程序的咨詢服務(wù)。（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)招商引資工作（九）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。（十）負(fù)責(zé)對園區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控、宏觀管理、政務(wù)服務(wù)和代理代辦行政審批事項(xiàng)工作。（十一）負(fù)責(zé)建立園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)制。（十二）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)“兩新”組織的黨建、共青團(tuán)和工會(huì)工作。（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)306577.69元，支出總計(jì)306577.69萬元。與2019年決算數(shù)相比，收支增加169734.83萬元、增長124.04，主要原因2020年，由于新增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出和抗疫特別國債安排的支出。本部門2020年度收入合計(jì)306577.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入306577.69萬元，占100.00%。

本部門2020年度支出合計(jì)306577.69萬元，其中：基本支出1745.91萬元，占0.22%；項(xiàng)目支出304831.78萬元，占99.78%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入306577.69萬元，較上年決算數(shù)增加169734.83萬元，增長59.77%。由于與區(qū)級分成發(fā)生重大變化，經(jīng)開區(qū)本級收入減少，區(qū)級分成部分大幅增加，同時(shí)部分公共職能剝離。較年初預(yù)算數(shù)增加372,977.80萬元，增長60,317.26%。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出306577.69萬元，較上年決算數(shù)增加169734.83萬元，增長59.77%。主要是支持園區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加304831.8萬元，增長60,317.26%。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出21.85萬元，教育支出8.57萬元；科學(xué)技術(shù)支出7296萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出154.33萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.08萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.93萬元，主要原因是增加人員；節(jié)能環(huán)保支出28,400.00萬元，占7.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加28,400.00萬元，主要原因是園區(qū)環(huán)保支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出342,632.64萬元，占91.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加342,632.64萬元，主要原因是支持園區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新支出的增加；資源勘探信息等支出1,014.03萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加518.19萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出21705.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1369.03萬元，較上年增加335.82萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括 “基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)372.89萬元，較上年增加9.43萬元，主要原因是物價(jià)上漲，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.92萬元，主要原因是,較上年支出數(shù)增加5.07萬元，主要原因是由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因。如一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1萬元，主要用于由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充開支情況，如“主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.9萬元。

公務(wù)接待費(fèi)5.08萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,較上年支出數(shù)增加0.04萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待73批次，286人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)103.50元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.69萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.08萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加9.43萬元，增長11.01%，主要原因是由物價(jià)上漲造成”）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額6616.6萬元，其中：政府采購貨物支出196.97萬元、政府采購服務(wù)支出6419.63萬元。。

四、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》（財(cái)預(yù)[2019]143號）文件要求，我單位對相關(guān)公開內(nèi)容進(jìn)行了核查，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)情況，特此說明。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-40716039